Нова Каховка – проект міського бюджету на 2017 рік (видатки).

foto-vikonkom_586x440

Як повідомила на засіданні виконкому 20 грудня начальник фінансового управління Ірина Фурсєєва, видаткова частина бюджету на 2017 рік сформована на підставі програмно-цільового методу формування бюджету. Цей метод забезпечує взаємозв’язок між коштами і результатами. І цей зв’язок є зворотній, бо чим більше виділяється коштів, тим краще повинні бути результати. Якщо при традиційній системі оцінювали цільове використання, то при програмно-цільовому методі буде оцінюватися саме ефективність використання бюджетних коштів. Для цього є чотири результативні показники. Основним документом програмно-цільового методу є паспорт бюджетної програми, який     буде складатися всіма головними розпорядниками коштів, затверджуватися подвійним наказом головного розпорядника, і далі надаватися в Держказначейство для фінансування.

Видаткова частина міського бюджету на 2017 рік розрахована в обсязі 472 млн 721,3 тис грн.. Видатки загального фонду – 463,5 млн. грн., спеціального – 9,2 млн грн..

Внаслідок зростання з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати в загальному обсязі всіх видатків заробітна плата складатиме 214,7 млн. грн.. – це 46%. Енергоносії заплановані в обсязі 32,7 млн грн. – це 7% від загального обсягу. І соціальні виплати становитимуть 40%.

По основних галузях:

Освіта міста – у 2017 році передбачається 146,1 млн. грн. З них 61,9 млн. грн. – державна субвенція. І власні надходження – 84,1 млн. грн. Із загальної суми видатків на освіту 119 млн. грн. становить заробітна плата – 82%. Ірина Фурсєєва нагадала, що субвенцію з Державного бюджет місто вже отримує протягом двох років. Якщо раніше освітня субвенція використовувалася на фінансування загальноосвітніх закладів, то в 2017 році відповідно до змін у Бюджетному кодексі, держава бере на себе зобов’язання фінансувати лише заробітну плату педагогічних працівників. Всі інші видатки освітянської галузі міста передаються на міський бюджет. За словами І.Фурсєєвої, всі інші категорії працівників освіти становлять 33% від загальної чисельності.

По закладам освіти на 2017 рік передбачено кошти на харчування в дитсадках та школах. У школах повністю передбачено кошти на пільгове харчування дітей і на оздоровлення. Харчування учнів 1-4 класів передбачено на перше півріччя. Заплановано і перевезення учнів із сільської місцевості до школи і назад – на суму 595,3 тис. грн..

Охорона здоров`я – на 2017 рік передбачено 72,7 млн. грн.. З них 57,8 млн. грн. – субвенція, 14,9 млн. грн – кошти з міського бюджету. Згідно зі змінами до Бюджетного кодексу, у 2017 році будуть оплачуватися за рахунок субвенції всі видатки, крім видатків на енергоносії. Вони також передаються на місцеві бюджети.

В порівнянні з 2016 роком, у 2017 році медична субвенція зросте на 11,5 млн. грн.,або на 25%. Власних надходжень у 2017 році на видатки закладам охорони здоров`я буде потрібно на 4,8 млн. грн. більше, або на 48,2%.

Заплановані всі основні видатки:

на пільгові ліки – на загальну суму 1 млн. 504 тис грн..

В місті діє дві Програми – на безоплатне зубопротезування пільгових категорій населення – 199 тис. грн.. І Програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків – 199 тис. грн..

Заклади культури – передбачено проектом міського бюджету на 2017 рік 17,6 млн. грн.: за рахунок загального фонду – майже 17 млн. грн. і за рахунок спеціального фонду – 646 тис. грн..

На виплату заробітної плати спрямовуються видатки у сумі 13,9 млн. грн. – 80%.

Передбачено кошти на проведення міських заходів в рамках міської Програми – 627,3 тис. грн.

– Фізична культура і спорт – заплановано на 2017 рік 6 млн. 927,5 тис. грн.. Це на 30% більше проти минулого року. З них на утримання двох ДЮСШ – 3 млн 124 тис. грн.. – на 37,4% більше, ніж у 2016 році.

Ірина Фурсєєва звернула увагу, що всі цифри зростання видатків в порівнянні з минулим роком виникли внаслідок зростання мінімальної заробітної плати. По інших видатках зростання не відбувається.

На навчально-тренувальні збори передбачено 251,8 тис. грн.. На підтримку Новокаховського КП «Спорт для всіх» – 2 млн. 80 тис. грн.. На підтримку клубу «Енергія» – 1 млн. 200 тис. грн. – на рівні 2016 року. На виплату стипендії  п’яти видатним спортсменам міста – загальна сума 152,1 тис. грн..

– Соціальний захист – субвенція на загальну суму 161 млн. 469,5 тис. грн.. З них:

– на виплату допомоги сім`ям з дітьми – 82,4 млн. грн.. Це на 4,2 млн. більше, ніж у минулому році.

– на пільги та житлові субсидії на оплату комунальних послуг – 76,8 млн. грн.. Це на 11,3 млн. грн. більше, ніж у 2016 році – або в 1,2 рази.

– на пільги та житлові субсидії на тверде паливо та скраплений газ – 1 млн. 276 тис. грн. – на 20% більше.

– на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт – 526,6 тис. грн., або на 52% більше, ніж у 2016 році.

В галузі соціального захисту утримуються дві бюджетні установи – Територіальний центр ( 2 млн. 977,4 тис. грн.) і Центр соціальних служб для сімї та молоді ( 1 млн. 283,4 тис. грн.).

Відбулися зміни в Бюджетному кодексі, які стосуються соціального захисту. Сюди входять перевезення пільговиків, послуги зв’язку, санаторно-курортне лікування. В минулому році ці видатки передбачалися як за рахунок державного, так і за рахунок місцевого бюджету. Після внесення змін до Бюджетного кодексу ці видатки виключно передаються на рівень місцевих бюджетів.

В міських Програмах по соціальному захисту населення на 2017 рік передбачено 4 млн. 95,8 тис. грн.. Ці кошти будуть направлені на:

– надання одноразової матеріальної допомоги – 476 тис. грн..: малозабезпеченим громадянам – 330 тис. грн.; першобудівникам – 81 тис. грн.; на поховання малозабезпеченим верствам населення – 65 тис. грн.; компенсаційні виплати фізичним особам, що здійснюють догляд за інвалідами – 245 тис. грн.; пільги інвалідам на візках і по зору, Почесним громадянам міста на оплату житлово-комунальних послуг – 360 тис. грн.

На соціальний захист ветеранів війни та праці: 208,8 тис. грн.: на фінансову підтримку сімї загиблого в Афганістані – 24,4 тис. грн.; одноразова матеріальна допомога учасникам бойових дій Другої Світової війни – 91 тис 518 грн (на 90 осіб); виплати винагороди громадянам, нагородженим відзнакою «За заслуги перед містом», надбавки до пенсії – 92,9 тис. грн..

На соціальний захист учасників АТО і членів їх сімей: одноразова матеріальна допомога на лікування учасникам АТО – 6 тис. грн. на місяць; пільги на житлово-комунальні послуги учасникам АТО – 285 тис. грн.,; фінансова підтримка сімям загиблих учасників АТО – 360 тис. грн.; оздоровчі послуги учасникам бойових дій із числа учасників АТО і членів їх сімей – 214 тис. 141 грн.

Передбачена фінансова підтримка громадських організацій. Для міської Ради ветеранів війни та праці – 150 тис.грн, ГО «Біла стріла» – 150 тис. грн.. на рік.

Житлово-комунальне господарство – загальна сума 12 млн 890 тис. грн.. З них 11 млн. 400 тис. грн. – видатки на благоустрій міста. На ремонт доріг – 4 млн. 500 тис. грн.. Передбачено проведення ремонтних робіт асфальтного покриття внутрішньо квартальних проїздів – 800 тис. грн.. Фінансова підтримка трьом КП – «Новокаховський гуртожиток», «Основа» і «НК ЖЕУ» – по 220 тис. грн.. кожному. На поховання померлих без рідних – 30 тис. грн..

Видатки на апарат управління – 20,4 млн. грн. – на рівні 2016 року. За словами І.Фурсєєвої, збільшення заробітної плати по апарату управління не передбачається. Зросте заробітна плата лише для обслуговуючого персоналу.

У 2017 році вперше заплановані видатки на КП «Муніципальна охорона» – 972 тис. грн..

Бюджет розвитку запланований у сумі 2 млн. 826 тис. грн.. З них кошти від відчуження майна – 646 тис. грн., від продажу землі – 2 млн. грн., кошти пайової участі – 180 тис. грн.. Видатки з бюджету розвитку – це капітальний ремонт доріг – 2 млн. 300 тис. грн.., реконструкція системи відеоспостереження – 100 тис. грн.., реконструкція міського ПК – 1 млн. 90 тис. 177 грн, придбання шести комп’ютерів.

На субвенції місцевим радам на утримання дошкільних і клубних закладів  передбачено 14 млн. 672 тис. грн.

 

Вы можете залишити коментарій, аба посилання на Ваш сайт.

Залишити коментар